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公司市場采購職責規(guī)定
公司市場采購職責規(guī)定1
1.制定并完善采購制度和采購流程：
(1)根據公司的長期計劃，擬定采購部門的工作方針和目標;
(2)負責制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執(zhí)行;
(3)制訂招、投標管理辦法和各項物品的采購標準，并嚴格執(zhí)行;
2.制定并實施采購計劃：
(1)根據公司的拓展規(guī)模以及年度的經營目標，制訂有效的采購目標和采購計劃;
(2)審核年度各部門呈報的采購計劃，統籌策劃和確定采購內容，制訂主輔料采購清單;
(3)組織實施市場調研、預測和跟蹤公司采購需求，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，據此編制采購預算和采購計劃;
(4)根據采購管理程序，參與重點和大宗采購項目的談判、簽約，檢查合同的'執(zhí)行和落實情況;
(5)負責組織落實公司的采購、供應材料、備品配件及其他物資供應，確保合理地組織采購，并及時供應生產所需的物資;
(6)督導檢查倉庫的驗收、入庫、發(fā)放及管理工作，確保采購物品的質量;
3.采購成本預算和控制：
(1)編制年度采購預算，實施采購的預防控制和過程控制，有效降低成本;
(2)采購價格審核、預算、報價，達到有效的成本控制;
(3)向各部門提出降低成本的建議，減少不必要的開支，以有效的資金保證最大的物資供應;
(4)對采購合同履行過程進行監(jiān)督檢查，及時支付相關款項;
4.選擇并管理供應商：
(1)根據公司的物質需求，選定價格合理、貨物質量可靠、信譽好服務優(yōu)質的供應廠商，建立長期戰(zhàn)略同盟;
(2)建立對供應商的資信、履約、售后服務能力及物資市場價格狀況和走勢的綜合評估系統;
(3)不斷開發(fā)新的供應渠道和供應商，加強對新老客戶的走訪和調查;
(4)制定供應商管理辦法，加強對供應商的管理、考核，確保供應商提供產品的優(yōu)良性;
5.本部門建設工作：
(1)根據公司的績效管理制度，考核下屬的工作業(yè)績，并協助其制定績效改進計劃;
(2)負責采購部門采購人員的職責分工及行政事務處理;
(3)協助并參與采購人員的崗前培訓和在崗培訓。
公司市場采購職責規(guī)定2
職責內容
1、組織開展會計核算和賬務處理工作，編制匯總企業(yè)會計報表
2，組織會計人員做好會計核算工作，準確地記賬、算賬、報賬
3、定期或不定期對企業(yè)財務進行分析，為新投資項目做好財務預測與風險分析工作，企業(yè)企業(yè)經營決策提供依據
4、組織進行稅收整理籌劃，按時完成納稅申報工作
5、組織對部門員工進行業(yè)務培訓，指導、監(jiān)督員工工作，并對員工進行業(yè)績考核
6、協助財務總監(jiān)做好融資工作，并對企業(yè)的`投融資活動進行風險評估 7，根據規(guī)定的成本項目、費用開支范圍和標準等，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批流程是否符合規(guī)定
8、根據財會制度和核算管理有關規(guī)定，開展各種核算和其他業(yè)務往來賬工作，及時清理結算企業(yè)各項債券、債務
9、正確進行會計核算電算化處理，提高會計核算工作效率和準確性
10、負責定期組織員工進行資產清查盤點工作，保證賬實相符，對企業(yè)有賬無實資產進行清查，保證財產安全
公司市場采購職責規(guī)定3
職責內容
1、負責審核原始憑證的合法性準確性及時準確的`完成現金收付工作
2、及時登記現金日記賬銀行存款日記賬，每周進行現金盤點，并填寫現金周報表報送領導
3、支票管理，會計憑證的檔案管理，保證憑證完整
4、負責到銀行支取備用金辦理銀行其他相關事宜
5、定期核對銀行日記賬與總賬，保證賬賬相符
6、與向企業(yè)提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務
7、每日向領導匯報銀行余額及交易明細
8、每月月初對上月會計憑證進行整理和匯總，并按順序裝訂成冊
9、與銀行信貸人員進行聯絡、溝通、相互協助，辦理貸款的還款和放款事宜
10，負責與銀行傳遞票據，并進行對賬，填制銀行對賬單，編制銀行余額調節(jié)表
11，負責審核銀行存款收付業(yè)務原始憑證的完整性、真實性和準確性，及時編制記賬憑證
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